四川省大邑縣婦幼保健院大保健戰略及績效咨詢項目順利結案
提交者：九鼎醫管發表時間：2021-11-26點擊次數：19680來源:九鼎醫管
一、項目背景
大邑縣婦幼保健院始建于1952年7月，集婦女兒童急救、醫療、預防、保健、康復、培訓、科研為一體的三級乙等婦幼保健院?，F有開放床位170張，在崗職工293人，其中衛技人員254人（占全院職工86.7%），高級職稱14人，中級職稱74人，初級職稱158人。
根據九鼎醫院管理顧問“做大蛋糕與分蛋糕相結合”的績效管理理念，我們認為：婦幼保健院的績效改革應該先研究如何基于大保健基礎加強學科建設。國家婦幼保健行業政策要求推行大保健模式，婦幼保健院轉變發展觀念、服務模式、業務模式已成為必然，傳統的按“保健、臨床”功能劃分的業務部門設置將改成保健與臨床相結合的大保健業務與組織模式，要以婦女兒童全生命周期的健康需求為中心，不斷融合保健與臨床業務，在大保健的業務與組織基礎上，加強婦幼保健院的臨床學科建設，突出技術含量與特色優勢以及科間協作。
在此背景下，九鼎適時啟動本次大保健戰略及績效管理咨詢項目。本項目擬通過對國家醫改政策及當地相關醫療行業政策的分析，結合當地醫療保健市場需求、醫療行業發展格局的調查了解，對醫院外部發展環境和內部資源條件進行綜合分析，梳理醫院發展戰略，對醫院“大保健模式”構建及學科規劃提出建議，明確醫院未來經濟增長的途徑，對醫院組織結構調整給出建議，梳理職能部門職責，建立符合醫院未來發展需要的戰略績效管理體系；最終通過做大蛋糕更好的分享蛋糕，系統提升醫院凝聚力、執行力；最終提升醫院效益和員工待遇，促進醫院持續提升就診量、醫院品牌和經濟效益，幫助醫院實現快速發展！
二、項目進程
（一）調研進程
九鼎項目組一行4人于2020年7月20日至7月24日開展了系統訪談調研，具體調研工作如下：
1、醫院內部人員一對一訪談25人次；
2、員工問卷調查100份；
3、患者問卷調查100份；
4、醫院內部資料數據收集及現場考察；
5、崗位價值評價。
（二）方案策劃
2020年9月1日，九鼎赴醫院提交了《大邑縣婦幼保健院戰略定位與大保健模式規劃報告》、《大邑縣婦幼保健院業績增長模式與平衡計分卡指標體系方案》，同時對醫院中高層進行了發布。
2020年10月12日，九鼎赴醫院提交《大邑縣婦幼保健院財務核算與成本控制制度》、《大邑縣婦幼保健院崗位評價系數表》、《大邑縣婦幼保健院定崗定編方案》、《大邑縣婦幼保健院績效管理操作手冊》、《大邑縣婦幼保健院獎金測算表》、《大邑縣婦幼保健院績效溝通方案》等戰略績效設計方案。
同時進行了網絡環境調研（科室網絡終端實際考察）、硬件服務器實際考察、系統軟件實際考察（操作系統及版本）調研。
1、醫院戰略定位與大保健模式規劃報告
《大邑縣婦幼保健院戰略定位與大保健模式規劃報告》中，九鼎通過SWOT分析，對醫院內部、外部資源條件進行了系統的梳理，制定了醫院未來5-10年的戰略定位與發展目標。同時根據前期對醫院充分的調研，構建了適合醫院實際情況的“大保健”模式，明確了大保健模式下孕產保健部、婦女保健部、兒童保健部、門急診部、公共醫療部等大部制組織架構，以及各大部中群體保健、個體保健、臨床業務的范圍。同時結合醫院的實際情況，對醫院的臨床、保健業務設置進行了具體的分析及規劃。
除此以外，九鼎對于大保健模式構建之后的管理組織結構、“醫院—大部—科室—?？啤彼募壒芾砺氊?、大保健建設工作制度、人才配置及培養機制等都給出了具體的方案和建議。特別是為了推動保健與臨床的結合，鼓勵各大部之間、保健科室與臨床科室之間的轉介，九鼎對于各類轉介指征、轉介流程、轉介管理制度都給出了詳細的方案。
2、業績增長模式與平衡計分卡指標體系方案
在明確醫院戰略定位與大保健模式、戰略步驟及?？埔巹澋幕A上，著重分析了醫院效益增長的途徑：從建立并推行大保健模式以及促進保健與臨床結合、提高門診量、合理合規增加次均費用、鼓勵科間協作、明確?？埔巹澕凹毣挚?、加強以婦科、產科、兒保為主的行業合作、強化技術創新與提升醫療技術、推進績效改革、加強品牌營銷、加強預算與成本控制等十大方面對醫院業績增長做出了詳細的分析與建議。并將醫院長期學科建設與短期效益增長轉化為具體的績效考核指標，給出醫院大保健模式與?？平ㄔO、效益增長的實施組織與步驟建議。
3、醫院戰略績效管理設計方案
績效管理表面看是為了分蛋糕，而其根本在于做大蛋糕，只有做大蛋糕，才能分好蛋糕，必須將做大蛋糕與分蛋糕相結合來考慮績效分配，這是唯一可行的方向?；诖?，績效在明確醫院發展戰略的基礎上，重點梳理了醫院效益增長的途徑，同時對醫院當前績效管理現狀進行了全面診斷分析，進而提出系統的解決方案。
績效考核對醫院所有科室根據核算科室與非核算科室進行劃分，設計不同的考核模式：
（1）以醫院戰略為導向，結合公立醫院薪酬制度改革相關要求，以醫院年度預算與業務目標為基礎，在醫院收支結余穩步提升的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。
（2）以工作量提升與業務調整為重點，設定醫院年度核算收入目標及工作量目標，同時結合各科室發展狀況，制定出各科室業務考核目標。其中，臨床科室包括：門診治療人次、門診檢查人次、出院治療人次、出院檢查人次、手術人次、腔鏡例次、分娩量、門診收住院人次、會診人次、中藥飲片等；保健科室包括：群體保健人次、個體保健人次、保健轉介臨床人次、建卡人次等；同時結合平均住院日、住院例均費用、藥耗比等關鍵指標的考核。
（3）以科室評價為保障，根據醫院整體目標，基于科室每月的人均創效、人均勞動強度、業務風險等因素，綜合量化評估各科室的貢獻價值，評估結果相對客觀、公正。
（4）以崗位評價求公平，從知識技能、崗位責任、崗位風險、工作負荷、創新變革等五個維度對醫院代表性的崗位做出評價得分，確定各崗位之間的價值排序，以保證各崗位之間的分配公平。
（5）實行醫護分開，既體現醫護之間的獎金差距，也進一步體現醫護崗位的技術風險和辛苦程度的差異，體現公平性。
（6）強調科主任、護士長作為科室管理者，對科室整體經營發展負責，科主任、護士長獎金不再參與科室二次分配，由醫院層面根據科室當月經營管理情況考核發放?？浦魅为劷鹋c科室醫生人均獎掛鉤，護士長獎金與科室護士人均獎掛鉤。
4、績效軟件系統設計
在方案策劃的同時，2020年11月，九鼎項目組赴院方考察醫院實際軟件環境基礎，溝通布署環境，與院方進行軟件技術方案與軟件功能需求確認，九鼎項目組以大邑縣婦幼保健院戰略績效管理方案為依托進行相應的績效軟件開發；2021年1月份，九鼎項目組赴院方提交軟件，進行系統環境搭建、績效軟件應用布署。
大邑縣婦幼保健院績效軟件分為以下幾個功能模塊：
1、績效管理模塊
（1）目標確定管理模塊：具有對醫院歷史數據的導入功能，包含歷史數據計算、平均住院日目標確定、床位使用率目標確定、科室收入目標確定、各科室藥比耗比目標確定、醫生工作量目標確定、護理工作量目標確定。
（2）科室系數及預算分解模塊：年度收入支出歷史數據導入、業務科室計獎人數、醫師績效分配系數測算、護理績效分配系數測算、行政后勤員工個人系數導入、行政后勤中層個人系數導入、院領導績效分配系數導入、獎金預算及獎金基數測算。
（3）當期工作量統計模塊：導入當期醫院月份匯總數據、醫生當期工作量測算、護理當期工作量測算。
（4）關鍵指標考核模塊：醫生月份績效考核、護士月份績效考核、科主任、護士長、醫院高層季年度考核指標、行政后勤科室月份績效考核。
（5）獎金核算管理模塊：醫生獎金核算、護士獎金核算、業務特殊科室獎金核算、行政后勤員工、主任獎金核算、院領導獎金核算、核心人才季年度獎金核算、全院獎金核算（業務人員）、全院獎金核算（行政后勤科室）、全院獎金統計報表。
（6）全院獎金報表管理模塊：對全院各類人員獎金進行統計、生存報表，主要包括業務人員獎金匯總表、行政后勤科室獎金匯總表、院領導及職能部門中層獎金匯總表、全院獎金匯總表。
（7）科室獎金報表管理模塊：每個科室一個賬號，展示每個科室的各項工作量指標及當月完成情況、KPI考核情況等，便于每個科室及時了解和掌握本科室的工作量，以及線上進行二級分配。
2、運營決策分析模塊
能對門診、病區業務歷史數據進行分析，包括門急診人次、出院人次、分娩量、轉介人次、人均工作量及各項收入占比情況，手術工作量、手術目標完成情況、平均住院日及床位使用率等進行分析。
3、運維管理模塊
主要包括日志管理和系統設置兩個模塊，能保留所有業務數據的操作記錄，確保系統數據的完整性和準確性。
三、實施階段
（一）績效輔導
方案實施前，九鼎配合醫院績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。
針對各科室反饋的績效方案的建議，九鼎又協同醫院績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，，并將各科室反饋的建議與院領導開會討論，逐一提出解決方案，切實幫助科室推進績效改革。
（二）績效方案正式實施
方案于2021年1月正式實施，方案實施半年多時間，在全國分娩量大幅下滑的背景下，1-8月份醫院業務收入同比2020年上半年增長27%，其中門診收入增長24%，住院收入增長31%；出院人次增長30%，腔鏡手術增長21%。
最后，我們真誠祝愿大邑縣婦幼保健院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，在政府相關部門及外部資源的支持配合下，實現醫院戰略突破以及可持續發展，早日建設成為四川省縣級婦幼保健院標桿，后期九鼎也將持續為醫院提供顧問服務，協助醫院項目的實施及完善。
武漢九鼎顧問是一家集醫院績效、戰略、文化、人力資源為一體的醫院咨詢公司，如有咨詢需求請撥打熱點：027-82444583，或掃描以下二維碼添加客服微信。
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