四川省屏山縣人民醫院戰略績效管理咨詢項目順利結案，取得良好業績
提交者：發表時間：2022-4-7點擊次數：26132來源:九鼎醫管
一、項目背景
四川省屏山縣人民醫院是集醫療、預防保健、康復、教學、科研為一體的全縣醫療衛生中心。承擔著屏山縣境內和敘州區、翠屏區、以及云南省綏江縣、樂山市沐川縣等近60萬群眾的診療和院前急救工作。醫院編制床位500張，實際運行（開放）床位700-800張，現有在崗職工470人，其中專業技術人員411人，高級職稱55人，中職稱84人；碩士研究生7人。服務轄區人口60萬，年診療量近20萬人次，其中門急診人次17.2萬人次，收治住院病人1.95萬人次?，F有市級重點?？?個，縣級重點建設?？?個。
根據屏山縣經濟發展需要和醫院實際情況，縣委、縣政府決定在離本部2.5公里處的屏山縣江北新區調配54畝土地新建屏山縣人民醫院江北院區，擬設置婦科、產科、兒科（含新生兒科）、綜合外科、綜合內科、層流手術室及門診等，建筑面積14000㎡左右，預計新增編制床位200張，2022年下半年投入使用。
醫院面臨歷史性機遇和挑戰，需明確規劃十四五發展戰略定位，提升內涵建設與品牌影響，進一步提高醫院規模效益與運營效率！
二、調研進程
九鼎項目組一行4人于2020年11月9日至11月13日，到醫院開展了系統訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據。
具體調研工作如下：
1、醫院內部人員一對一訪談，約35人次；
2、員工問卷調查100份；
3、患者問卷調查100份；
4、醫院內部資料數據收集；
5、崗位價值評價；
6、醫院一院兩區實地考察；
7、競爭醫院實地考察。
三、方案策劃
方案依據九鼎“S-E-P戰略績效管理”理論，結合醫院發展戰略對醫院績效管理現狀進行了全面診斷分析，以“戰略導向、穩中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫院績效管理體系進行了系統設計。方案從全院戰略高度切入，創新建立“基于預算的薪酬與目標績效管理模式”，將醫院效益提升及發展目標與全院員工的收入回報及發展目標結合起來，在規?？刂魄疤嵯轮饕ㄟ^調整結構、提升效率“做大蛋糕”，促進醫院發展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時為了提升醫院內涵，適應未來新院區業務開展的需要，特別對于技術進步加以重點鼓勵，通過定崗定編為未來發展儲備人才。
1、以醫院戰略為導向，結合公立醫院薪酬制度改革相關要求，以醫院年度預算與業務目標為基礎，在醫院收支平衡、略有結余的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。并將醫院戰略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現科室目標與醫院整體目標一致。
2、 以工作量提升與業務調整為重點，設定醫院年度非藥品、非材料收入目標及工作量目標，同時結合各業務科室發展狀況，制定出各科室業務考核目標，其中包括：門診人次、出院人次、手術人次、門診收住院人次、內鏡檢查操作例數、介入例數、三四級手術以及新技術新項目等，同時結合平均住院日、門診/住院例均費用、藥耗比等關鍵指標的考核。
3、以科室評價為保障，將科室效益、人均工作量以及風險因素作為重要的衡量指標，綜合評估各科室的貢獻價值，評估結果相對客觀、公正。
4、以崗位評價求公平，從知識技能、崗位責任、崗位風險、工作負荷、創新變革等五個維度對醫院代表性的崗位做出評價得分，確定各崗位之間的價值排序，以保證各崗位之間的分配公平。理順業務科室之間的獎金價值排序，理順行管后勤與臨床一線的獎金關系，理順醫院高管層與臨床一線的獎金關系。
5、實行醫護分開，既體現醫護之間的獎金差距，也進一步體現醫護崗位的技術風險和辛苦程度的差異，體現公平性。
6、強調科主任、護士長作為科室管理者，對科室整體經營發展負責，科主任、護士長獎金不再參與科室二次分配，由醫院層面根據科室當月經營管理情況考核發放?？浦魅为劷鹋c科室醫生人均獎和醫生團隊獎金總額掛鉤，護士長獎金與科室護士人均獎和護理團隊獎金總額掛鉤。
四、方案實施
方案于2021年4月試運行，于2021年7月正式運行。
方案實施前，醫院領導及績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。
在實施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，九鼎又協同院方績效領導小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，切實幫助科室推進績效改革。
五、方案效果
項目啟動至今，已取得了十分良好的實施效果。在門急診人次、出院人次、手術臺次、危重病人、業務收入、人均月工作量績效等方面都取得了明顯的突破。
最后，我們真誠祝愿屏山縣人民醫院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創佳績，實現醫院戰略突破以及可持續發展。后期九鼎也將持續為醫院提供顧問服務，協助醫院項目的實施及完善。
武漢九鼎醫院管理顧問是一家集醫院發展戰略、醫院文化、醫院人力資源、醫院績效管理等咨詢模塊為一體的醫院管理咨詢公司。如有咨詢需求請撥打熱線：027-82444583，或掃描以下二維碼添加客服微信。
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四川省屏山縣人民醫院是集醫療、預防保健、康復、教學、科研為一體的全縣醫療衛生中心。承擔著屏山縣境內和敘州區、翠屏區、以及云南省綏江縣、樂山市沐川縣等近60萬群眾的診療和院前急救工作。醫院編制床位500張，實際運行（開放）床位700-800張，現有在崗職工470人，其中專業技術人員411人，高級職稱55人，中職稱84人；碩士研究生7人。服務轄區人口60萬，年診療量近20萬人次，其中門急診人次17.2萬人次，收治住院病人1.95萬人次?，F有市級重點?？?個，縣級重點建設?？?個。
根據屏山縣經濟發展需要和醫院實際情況，縣委、縣政府決定在離本部2.5公里處的屏山縣江北新區調配54畝土地新建屏山縣人民醫院江北院區，擬設置婦科、產科、兒科（含新生兒科）、綜合外科、綜合內科、層流手術室及門診等，建筑面積14000㎡左右，預計新增編制床位200張，2022年下半年投入使用。
醫院面臨歷史性機遇和挑戰，需明確規劃十四五發展戰略定位，提升內涵建設與品牌影響，進一步提高醫院規模效益與運營效率！
在此背景下，醫院與九鼎合作，啟動“屏山計劃”。擬通過系統分析醫院外部發展環境及內部資源條件，梳理醫院十四五發展戰略定位，科學設定一院兩區發展方向與目標，明確學科規劃和床位；并以此確定2021年醫院戰略績效管理目標；通過“做大蛋糕是為了更好地分享蛋糕”的績效理念，系統提升醫院凝聚力、執行力；通過“存量不能少，增量做文章”的策略，尋求穩中求變，平穩過渡；通過以效益為抓手，以骨干為關鍵，體現“多勞多得，優績優酬”的績效管理方案，將團隊績效與個人績效考核相結合，激發全員積極性；最終建立符合醫院未來發展需要的戰略績效管理體系，促進醫院實現新時期更大的突破與騰飛！
二、調研進程
九鼎項目組一行4人于2020年11月9日至11月13日，到醫院開展了系統訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據。
具體調研工作如下：
1、醫院內部人員一對一訪談，約35人次；
2、員工問卷調查100份；
3、患者問卷調查100份；
4、醫院內部資料數據收集；
5、崗位價值評價；
6、醫院一院兩區實地考察；
7、競爭醫院實地考察。
三、方案策劃
方案依據九鼎“S-E-P戰略績效管理”理論，結合醫院發展戰略對醫院績效管理現狀進行了全面診斷分析，以“戰略導向、穩中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫院績效管理體系進行了系統設計。方案從全院戰略高度切入，創新建立“基于預算的薪酬與目標績效管理模式”，將醫院效益提升及發展目標與全院員工的收入回報及發展目標結合起來，在規?？刂魄疤嵯轮饕ㄟ^調整結構、提升效率“做大蛋糕”，促進醫院發展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時為了提升醫院內涵，適應未來新院區業務開展的需要，特別對于技術進步加以重點鼓勵，通過定崗定編為未來發展儲備人才。
1、以醫院戰略為導向，結合公立醫院薪酬制度改革相關要求，以醫院年度預算與業務目標為基礎，在醫院收支平衡、略有結余的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。并將醫院戰略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現科室目標與醫院整體目標一致。
2、 以工作量提升與業務調整為重點，設定醫院年度非藥品、非材料收入目標及工作量目標，同時結合各業務科室發展狀況，制定出各科室業務考核目標，其中包括：門診人次、出院人次、手術人次、門診收住院人次、內鏡檢查操作例數、介入例數、三四級手術以及新技術新項目等，同時結合平均住院日、門診/住院例均費用、藥耗比等關鍵指標的考核。
3、以科室評價為保障，將科室效益、人均工作量以及風險因素作為重要的衡量指標，綜合評估各科室的貢獻價值，評估結果相對客觀、公正。
4、以崗位評價求公平，從知識技能、崗位責任、崗位風險、工作負荷、創新變革等五個維度對醫院代表性的崗位做出評價得分，確定各崗位之間的價值排序，以保證各崗位之間的分配公平。理順業務科室之間的獎金價值排序，理順行管后勤與臨床一線的獎金關系，理順醫院高管層與臨床一線的獎金關系。
5、實行醫護分開，既體現醫護之間的獎金差距，也進一步體現醫護崗位的技術風險和辛苦程度的差異，體現公平性。
6、強調科主任、護士長作為科室管理者，對科室整體經營發展負責，科主任、護士長獎金不再參與科室二次分配，由醫院層面根據科室當月經營管理情況考核發放?？浦魅为劷鹋c科室醫生人均獎和醫生團隊獎金總額掛鉤，護士長獎金與科室護士人均獎和護理團隊獎金總額掛鉤。
四、方案實施
方案于2021年4月試運行，于2021年7月正式運行。
方案實施前，醫院領導及績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。
在實施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，九鼎又協同院方績效領導小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，切實幫助科室推進績效改革。
在績效方案實施的同時，醫院同步啟動整體效益增長計劃，由醫院領導親自負責，對于促進醫院發展的各個方面認真研究、嚴格執行。醫院效益增長先行，為績效改革創造了更大的空間；效益增長帶來獎金水平的提高，也有利于鼓舞員工，促進員工對于新方案的接納度、信任度，進而更好地發揮新方案的激勵作用，提高大家的積極性，進一步促進醫院的發展。
五、方案效果
項目啟動至今，已取得了十分良好的實施效果。在門急診人次、出院人次、手術臺次、危重病人、業務收入、人均月工作量績效等方面都取得了明顯的突破。
醫院2021年目標達成，全年醫療目標完成率104%，較2020年增長24.4%；非藥品材料收入占比由63%增加至64%，收入含金量提高；全院績效總額增幅同步增長22%，人員經費占醫院業務成本比例39.2%。其中，方案下半年正式實施以后，效果明顯，尤其是在經過第3季度的適應后，第4季度相對于2020年同期數據大幅增長。
最后，我們真誠祝愿屏山縣人民醫院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創佳績，實現醫院戰略突破以及可持續發展。后期九鼎也將持續為醫院提供顧問服務，協助醫院項目的實施及完善。
武漢九鼎醫院管理顧問是一家集醫院發展戰略、醫院文化、醫院人力資源、醫院績效管理等咨詢模塊為一體的醫院管理咨詢公司。如有咨詢需求請撥打熱線：027-82444583，或掃描以下二維碼添加客服微信。
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