一、項目背景
  
  四川省人民醫院彭山醫院是眉山市彭山區規模最大的集醫療、急救、教學、預防、保健為一體的國家二級甲等綜合醫院。位于川西平原，緊鄰成都市，北接成都雙流、新津，西界成都蒲江、邛崍。距成都市中心45公里，距雙流國際機場30公里，處于成都平原經濟圈核心層。醫院開設有內、外、婦、兒、中醫等普通和特色科室，是全區醫教研中心、“120”急救中心、國家愛嬰醫院、全科醫師轉崗培訓基地、臨床醫師規范化進修基地、四川省人民醫院網絡教學醫院。醫院共占地60畝，建筑面積60100平方米，目前有編制床位500張，實際開放床位506張，在崗職工679人，匯集了10名正高級、56名副高級專業技術人員，有市級名醫4人、區級名醫30人。眉山市重點?？朴兄匕Y醫學科和骨科，特色?？朴邢瘍瓤?、神經內科、泌尿外科、肝膽外科及血透室等。醫院年門急診總人次（除體檢人次）為42萬余人次，年出院患者2.2萬余人，年手術臺次5800臺。第二住院大樓已于2019年12月投入使用。新大樓整體規劃為外科大樓，設置普外、骨科、泌尿、腦外、產科、婦科、兒科（含新生兒病房）、重癥醫學科及手術室等臨床科室。原有住院大樓規劃為內科大樓，設置呼吸、心臟、消化、內分泌、腫瘤、腎臟及血透室等臨床科室。
  
  2019年，四川省人民醫院與眉山市彭山區人民政府正式簽訂托管協議，四川省人民醫院正式托管眉山市彭山區人民醫院。托管后，兩家醫院今后將在管理、運營、科研、人才等多方面開展緊密、深入的醫聯合作，力爭將彭山區人民醫院創建成國家三級乙等綜合醫院。
  
  隨著國家醫改政策的深入推進，醫保DRG付費方式改革、藥品零差率、分級診療等政策的全面實施，醫院的發展既面臨機遇也面臨挑戰。在自身發展方面，醫院近幾年來發展迅速，面臨院區建設和規模擴張的歷史性發展時期。未來，醫院需結合自身存在的優勢與不足，通過戰略調整、績效改進來主動適應外部環境的變化，提升內涵建設與品牌影響，在面臨挑戰中找到發展機遇，促進醫院高質量發展。  
  

  在此背景下，九鼎適時啟動本次戰略績效管理咨詢策劃項目，命名為“彭山計劃”。擬通過系統分析醫院外部發展環境及內部資源條件，梳理醫院十四五期間的發展戰略，明確發展方向與目標，并以此確定績效管理目標；通過“做大蛋糕是為了更好的分享蛋糕”的績效理念，系統提升醫院凝聚力、執行力；通過“存量不能少，增量做文章”的策略，尋求穩中求變，平穩過度；通過以效益為抓手，以骨干為關鍵，體現“多勞多得，優績優酬”的績效管理方案，將團隊績效與個人績效考核相結合，激發全員積極性；最終建立符合醫院未來發展需要和適應醫保DRG付費方式改革要求的戰略績效管理體系，促進醫院實現十四五時期更大的突破！

  
  二、調研進程
  
  九鼎項目組一行4人于2021年7月12日至7月16日，到醫院開展了系統訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據。
  
  具體調研工作如下：
  
  1、醫院內部人員一對一訪談，約40人次；
  
  2、員工問卷調查200份；
  
  3、患者問卷調查200份；
  
  4、醫院內部資料數據收集；
  
  5、崗位價值評價；
  
  6、醫院和競爭醫院實地考察。
  
  三、方案策劃
  
  方案對醫院績效管理現狀進行了全面診斷分析，以“戰略導向、穩中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫院績效管理體系進行了系統設計。以醫院年度預算與業務目標為基礎，在醫院收支平衡、略有結余的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合；并將醫院戰略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現科室目標與醫院整體目標一致。將醫院效益提升及發展目標與全院員工的收入回報及發展目標結合起來，主要通過調整結構、提升效率“做大蛋糕”，并減少DRG病組虧損，控制時間消耗指數和費用消耗指數等指標，引導醫院和科室發展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時為了提升醫院內涵，適應醫保DRG改革的需要，特別對于重點病組和技術進步加以激勵。
  
  （一）基于高質量發展的戰略績效管理診斷與建議報告
  
  1、醫院發展戰略診斷：綜合分析醫院外部發展環境和內部資源條件，重點分析了眉山市DRG醫保支付政策影響及相應應對策略，對醫院發展戰略進行診斷，繪制出醫院戰略發展路徑圖。
  
  2、醫院戰略定位及實施步驟：方案對醫院整體十四五戰略定位、戰略目標及戰略實施步驟提出了建議。
  
  3、醫院學科建設建議：基于醫院發展戰略定位，進行醫院?？圃u估規劃，對醫院?？频慕ㄔO發展提出建議。
  
  4、醫院運營戰略：圍繞醫院業績目標，結合DRG新醫保支付方式改革背景，制定高質量發展背景下的醫院運營戰略和業績增長途徑，重點在優化病組結構、引導高價值病組、加強臨床路徑管理、提高診治數量效率以及開發非醫保業務等方面，制定適應醫保DRG改革措施，并建立醫院運營分析指標體系，提出醫院運營管理具體戰略。
  
  5、戰略績效管理體系：根據醫院發展戰略、學科規劃、運營戰略，制定出對接醫院發展戰略的績效考核體系。 
  
  （二）醫院戰略績效管理規劃方案
  
  將醫院戰略定位－醫院學科建設－醫院運營戰略三大醫院業績增長方式連成一線，與績效管理相對接，形成了基于預算的戰略目標考核新模式。
  
  一是以醫院發展戰略為導向，將醫院戰略定位、學科建設、運營戰略與績效管理對接，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。
  
  二是以學科建設為核心，績效管理方案的設計與醫院學科規劃相對接，體現醫院學科規劃的方向，通過工作量項目的設計鼓勵學科發展和技術進步。
  
  三是以預算和目標管理為追求，圍繞醫院的戰略目標，確定醫院的年度業務目標與財務預算，并將醫院目標自上而下分解至各業務科室，使醫院目標增長與科室績效增長同步。
  
  四是適應DRG醫保改革，根據醫院DRG數據，體現科室CMI值、時間消耗指數和費用消耗指數等指標，同時優化病組結構，鼓勵以手術和操作為主的高權重病組，提高就診量，有效控制藥比、耗材比等運營成本，壓縮平均住院日，提高空間資源使用效率，將績效考核指標與DRG數據相結合。
  
  五是以就診量提升為前提，以業務結構優化為重點，以成本控制為基礎，結合各科室發展狀況，制定出各科室業務考核目標?？剖铱冃ЧべY與科室工作量考核掛鉤，以鼓勵就診量提升為前提，注重對于醫生團隊的工作量指標激勵，如門診量、住院量、門（急）診收住院量等項目；其次以鼓勵業務結構優化為重點，突出對于危重病人、三四級手術和腔鏡、中醫特色項目以及介入、內鏡等操作性工作量的激勵；同時，以成本控制為基礎，通過藥比、耗材比、成本收益率等指標加強成本管控；通過以上三個方面全面提升醫院和科室的運營業績。
  
  六是以科室和崗位評價求公平，通過崗位評價理順不同類型科室的價值排序，通過科室評價理順不同業務科室的價值排序，以此作為保障，發揮關鍵個人和科室的帶動作用，進而帶動全院效益的增長。
  
  七是以定崗定編為關鍵，基于各類科室的業務目標規劃，采取工作量效率、同類醫院對標、行業標準、排班需要等多個維度進行業務人員定崗定編規劃。
  
  八是制定各類崗位二級分配指導方案。以工作量、技術含量為主體與員工個人崗位價值相結合，體現不同崗位之間價值與工作量和技術含量差異，制定各類崗位的二級分配方案，體現員工個人之間多勞多得，優績優酬。
  
  四、方案實施
  
  方案于2021年11月-12月試運行，于2022年1月正式運行。
  
  方案實施前，醫院領導及績效管理相關部門進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容，與項目組一起對各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。
  

  在方案實施過程中，針對各科室反饋的績效問題，院方績效領導小組同項目組逐一充分研討制定解決方案，并與相關科室進行深入溝通，切實幫助科室推進績效改革。面對復雜疫情挑戰，在醫院領導班子和全體員工的共同努力下，醫院取得了較好的業績增長，醫院績效改革也起到了較好的激勵作用。

  
  五、方案效果
  

  方案實施一年，取得了十分積極的效果。在醫院就診量、醫療收入、員工績效工資等方面都得到了較明顯的增長。醫院2022年全院目標達成，較2021年同比增長19%；全院績效總額增幅同步增長10%左右，人員經費占醫院業務成本比例低于40%，醫院虧損減少，基本實現收支平衡。

  
  最后，我們真誠祝愿四川省人民醫院彭山醫院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創佳績，實現醫院戰略突破以及高質量發展，早日建設成為“眉山北部特色鮮明的現代化三級綜合醫院”。后期九鼎也將持續為醫院提供顧問服務，協助醫院項目的實施及完善。
  
  武漢九鼎醫院管理顧問是一家集醫院發展戰略、醫院文化、醫院人力資源、醫院績效管理等咨詢模塊為一體的醫院管理咨詢公司。如有咨詢需求請撥打熱線：027-82444583，或掃描以下二維碼添加客服微信。
  
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